Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), e monitores, conforme especificações e quantitativas estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 95.304,40. Vigência de 26/11/2025 a 26/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23411.019810/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.304,40
- Valor globaloficial
- R$ 95.304,40
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 20 | R$ 4.765,22 | R$ 95.304,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.304,40
- A liquidarcalculado
- R$ 95.304,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 95.304,40 · a liquidar R$ 95.304,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 99665 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.304,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.