Contrato federal · Empenho 2025NE002970 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR VISANDO AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DO PROJETO SIMULAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM - EDITAL PROEG Nº 13/2022 – EDIÇÃO LA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 57.215.203 ELIUDE VINICIOS SILVA (CNPJ 57.215.203/0001-12) para: empenho ref. a aquisição de material de expediente e hospitalar visando as necessidades de execução do projeto simulação clínica em enfermagem - edital proeg nº 13/2022 – edição labinfra 2023 vinculado ao ics. prazos con…. Valor global contratado: R$ 1.242,90. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 57.215.203 ELIUDE VINICIOS SILVACNPJ 57.215.203/0001-12
- Processooficial
- 23073.036279/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90200/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.242,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.242,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME HIDRATANTECREME HIDRATANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE CERAS, SILICONES E ASSOCIAÇÕES,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* TIPO BARREIRA | 4 | R$ 66,00 | R$ 264,00 |
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, TIPO PELE ARTIFICIAL, MATERIAL SILICONE,TAMANHO CERCA DE 15 X 10 X 1,2 CM, FINALIDADE TREINAMENTO DE SUTURA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 3 CAMADAS: EPIDERME, DER… | 3 | R$ 326,30 | R$ 978,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.242,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.242,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002970 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.242,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.242,90
Faturas
- 50 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.242,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002970 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002970 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.036279/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.242,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735543
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.