Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
SD 101/2025 - SENHOR FORNECEDOR, INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nª 0387332-34
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou M H COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 62.922.663/0001-10) para: sd 101/2025 - senhor fornecedor, incluir na nota fiscal nossa inscrição estadual nª 0387332-34. Valor global contratado: R$ 8.303,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- M H COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 62.922.663/0001-10
- Processooficial
- 01351.000379/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.303,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.303,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE PARTIDA ESTÁTICAChave Partida Estática - corrente nominal: 22, quantidade fases: 3, faixa tensão: 380 - 415, dimensões: 130,7 x 45 x 175, temperatura operação: -10 a 40, referência fabricante: ats01n222qn (schneider) | 4 | R$ 2.075,75 | R$ 8.303,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.303,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.303,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.303,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.303,00
Faturas
- 015 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 8.303,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000379/2025-05
valor global após o termo: R$ 8.303,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.