Contrato federal · Empenho 2025NE002633 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTE - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110132{SM1753/2025(14,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1753/2025 - 2025ND004844 - PREG:90316/2024 MATERIAL DE ELÉTRICO ELETRÔNICO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou RYNDACK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 19.677.165/0001-20) para: c.custo: fcte - at- leandro xavier cardoso - prot:110132{sm1753/2025(14,00)} material de consumo - pedido:1753/2025 - 2025nd004844 - preg:90316/2024 material de elétrico eletrônico - capacitor - cerâmico - 100nf - 50v -…. Valor global contratado: R$ 14,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RYNDACK COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 19.677.165/0001-20
- Processooficial
- 23106.065569/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14,00
- Valor globaloficial
- R$ 14,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 2200 MICROF, TENSÃO 35 V, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL | 200 | R$ 0,07 | R$ 14,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002633 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14,00
Faturas
- 000.113.969 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002633 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.065569/2025-02
valor global após o termo: R$ 14,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735594
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.