Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE QR PARA O RANCHO
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 73.373.243/0001-49) para: aquisicao de qr para o rancho. Valor global contratado: R$ 3.970,10. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE 160321
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 73.373.243/0001-49
- Processooficial
- 64533001859202567
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.970,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.970,10
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 180 | R$ 1,00 | R$ 180,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 100 | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA | 350 | R$ 3,00 | R$ 1.050,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 290 | R$ 1,69 | R$ 490,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.970,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.970,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.970,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.970,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735621
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.