Contrato federal · Contrato 00030/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE QR PARA O RANCHO
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.626.575/0001-78) para: aquisicao de qr para o rancho. Valor global contratado: R$ 8.480,10. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE 160321
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.626.575/0001-78
- Processooficial
- 64533001861202536
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.480,10
- Valor globaloficial
- R$ 8.480,10
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 150 | R$ 8,29 | R$ 1.243,50 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | 100 | R$ 3,20 | R$ 320,00 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA) | 120 | R$ 2,40 | R$ 288,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 300 | R$ 2,80 | R$ 840,00 |
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO PRÉ- COZIDA | 40 | R$ 3,99 | R$ 159,60 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 100 | R$ 2,99 | R$ 299,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 200 | R$ 8,90 | R$ 1.780,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 250 | R$ 10,50 | R$ 2.625,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 250 | R$ 2,60 | R$ 650,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 500 | R$ 0,55 | R$ 275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.480,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.480,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.480,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.480,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735635
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.