Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
RACAO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE VISCERAS DE FRANGO, PROTEINA ISOLADA D E , ESPECIE ANIMAL CAO, DOSAGEM MAXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MINIMA PROTEINA 27 PER, DOSAGEM MINIMA E…
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AGROWAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.499.485/0001-24) para: racao animal, ingredientes farinha de visceras de frango, proteina isolada d e , especie animal cao, dosagem maxima umidade 10 per, dosagem minima proteina 27 per, dosagem minima extrato etereo per, dosagem maxima materi…. Valor global contratado: R$ 19.570,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- AGROWAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.499.485/0001-24
- Processooficial
- 25383.000313/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.570,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO, PROTEÍNA ISOLADA D E , ESPÉCIE ANIMAL CÃO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 27 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER… | 1.000 | R$ 19,57 | R$ 19.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.570,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.570,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1141 · emitida 28/11/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 19.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000313/2024-17
valor global após o termo: R$ 19.570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735644
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.