Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA). PREGÃO 90005/2025-UNIFESSPA. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº28120/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013677/2025-53.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou 38.095.812 LILIAN DA SILVA TEIXEIRA (CNPJ 38.095.812/0001-30) para: empenho para aquisição de material de consumo (garrafa térmica). pregão 90005/2025-unifesspa. autorização od despacho nº28120/2025-uordes. processo 23479.013677/2025-53.. Valor global contratado: R$ 1.805,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- 38.095.812 LILIAN DA SILVA TEIXEIRACNPJ 38.095.812/0001-30
- Processooficial
- 23479.013677/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO | 19 | R$ 95,00 | R$ 1.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.805,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.805,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.805,00
Faturas
- 12 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.805,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013677/2025-53
valor global após o termo: R$ 1.805,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.