Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, SOLICITAÇÃO 72/2025 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 27.391.609/0001-95) para: despesa com aquisição de material laboratorial, solicitação 72/2025 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 6.164,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 27.391.609/0001-95
- Processooficial
- 25388.000614/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.164,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.164,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1, TIPO SISTEMA IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA, TIPO DE ANÁLISE SENSIBILIDADE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MIC | 2 | R$ 1.187,00 | R$ 2.374,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO P/ IDENTIFICAÇÃO VARIAÇÃO GENÉTICA, COMPONENTES MISTURA REAÇÃO, TAQ POLIMERASE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DNTPS, SOLUÇÕES TAMPÃO, 2X, OUTROS COMPONENTES CORANTE FLUOR… | 2 | R$ 1.895,00 | R$ 3.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.164,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.164,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.164,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.164,00
Faturas
- 000.001.177 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.164,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000614/2025-81
valor global após o termo: R$ 6.164,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735698
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.