Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE QR PARA O RANCHO
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.626.575/0001-78) para: aquisicao de qr para o rancho. Valor global contratado: R$ 9.379,80. Vigência de 05/11/2025 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE 160321
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.626.575/0001-78
- Processooficial
- 64533.002185/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.379,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.379,80
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO A BASE DE SOJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA/AÇUCAR/SAL/VITAMINAS, AROMATIZANTE SEM GLÚTE N | 500 | R$ 2,59 | R$ 1.295,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 200 | R$ 2,10 | R$ 420,00 |
| MAIONESEMOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 70 | R$ 12,89 | R$ 902,30 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 250 | R$ 27,05 | R$ 6.762,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.379,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.379,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.379,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.379,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.