Contrato federal · Empenho 2025NE000698 · Comprasnet Contratos
*2025NC412860*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.012806/2025-51*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 24.560.896/0001-21) para: *2025nc412860*aprov*1º ten leitão*64284.012806/2025-51*gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 5.036,50. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 24.560.896/0001-21
- Processooficial
- 64284.012806/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.036,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.036,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR SEM SABOR, ORIGEM ANIMAL | 50 | R$ 4,38 | R$ 219,00 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 100 | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, TIPO CURTO | 50 | R$ 3,77 | R$ 188,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 400 | R$ 4,05 | R$ 1.620,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 300 | R$ 2,43 | R$ 729,00 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 500 | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.036,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.953,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.082,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000698 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.036,50 · a liquidar R$ 3.953,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.082,80
Faturas
- 4603 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 358,45
- 4501 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,35
- 4544 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 354,40
- 4569 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,60
- 4410 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,10
- 4441 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,10
- 4377 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 202,85
- 4319 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 154,25
- 4200 · emitida 28/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 314,40
- 4257 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 265,80
- 4165 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398,40
- 4105 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 621,00
- 4032 · emitida 30/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 461,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000698 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.012806/2025-51
valor global após o termo: R$ 5.036,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735940
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.