Contrato federal · Empenho 2025NE002275 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(366,00){SRP3948}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3948 - TED: 12164 - TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: prot:15000201(366,00){srp3948}$ empenho para aquisição de material de escritório conforme requisição srp 3948 - ted: 12164 - transferência: 1aampl. Valor global contratado: R$ 366,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 366,00
- Valor globaloficial
- R$ 366,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA NÁILON, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA | 100 | R$ 1,83 | R$ 183,00 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA NÁILON, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL | 100 | R$ 1,83 | R$ 183,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 366,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002275 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 366,00
Faturas
- 19841 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 366,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002275 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 366,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.