Contrato federal · Empenho 2025NE002273 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1056,75){SRP3787/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3787
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou L B SOARES COMERCIO LTDA (CNPJ 06.088.333/0001-09) para: prot:15000201(1056,75){srp3787/2025}$ empenho para aquisição de material de escritorio conforme requisição srp 3787. Valor global contratado: R$ 1.056,75. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- L B SOARES COMERCIO LTDACNPJ 06.088.333/0001-09
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.056,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.056,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACAPA, MATERIAL PLÁSTICO PVC, COMPRIMENTO 330 MM, COR INCOLOR, LARGURA 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO "L", TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DOCUMENTOS | 165 | R$ 4,47 | R$ 737,55 |
| PAPEL EMBORRACHADOPAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA | 112 | R$ 2,85 | R$ 319,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.056,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.056,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002273 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.056,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.056,75
Faturas
- 9076 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.056,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002273 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.056,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.