Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO DO CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO CENTRO-OESTE (CRCN-CO)
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-CO (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO DE ARTIGOS USO DOMESTICO LTDA (CNPJ 04.514.822/0001-41) para: aquisição de lixeiras destinadas ao atendimento das necessidades operacionais, administrativas e de apoio do centro regional de ciências nucleares do centro-oeste (crcn-co). Valor global contratado: R$ 3.630,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-CO 113207
- Local da unidadeoficial
- ABADIA DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5200050
- Fornecedoroficial
- LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO DE ARTIGOS USO DOMESTICO LTDACNPJ 04.514.822/0001-41
- Processooficial
- 01203.000147/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVAConjunto Lixeira Coleta Seletiva - aplicação: coleta de lixo, capacidade: 60, cor: azul, vermelha, amarela e cinza, material: polietileno, quantidade lixeiras: 4 | 1 | R$ 3.630,00 | R$ 3.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 212,36
- Pagocalculado
- R$ 3.417,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 212,36 · pago R$ 3.417,64
Faturas
- 8199 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01203.000147/2025-42
valor global após o termo: R$ 3.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.