Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS, FRIGOBAR, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO (PREFEITURA - CDUC)
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou JOSE CARLOS ROSSI (CNPJ 37.395.740/0001-84) para: empenho para atender a despesa com aquisição de eletroadministrativos, frigobar, para campus duque de caxias. solicitante: felipe almeida de castro (prefeitura - cduc). Valor global contratado: R$ 2.214,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- JOSE CARLOS ROSSICNPJ 37.395.740/0001-84
- Processooficial
- 23271.000418/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.214,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.214,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 110 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL | 2 | R$ 1.107,00 | R$ 2.214,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.214,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.214,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.214,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.214,00
Faturas
- 328 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.214,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000418/2023-27
valor global após o termo: R$ 2.214,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736005
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.