Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA,…

Name: Contrato 00023/2025 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA (CNPJ 06.167.130/0001-08) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de engenharia contínuos de operação, supervisão, assessoramento técnico, manutenção preventiva, preditiva e corretiva, preditiva e serviços emergenciais, com f…. Valor global contratado: R$ 1.781.592,96. Vigência de 05/12/2025 a 05/12/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDACNPJ 06.167.130/0001-08
Processooficial: 08240.001497/2025-29
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90013/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.724.995,92
Valor globaloficial: R$ 1.781.592,96
Valor acumuladooficial: R$ 1.724.995,92
Assinaturaoficial: 03/12/2025
Publicaçãooficial: 05/12/2025
Vigênciaoficial: 05/12/2025 a 05/12/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL (SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA)	1	R$ 94.528,26	R$ 94.528,26
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA)	1	R$ 298.293,66	R$ 298.293,66
CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	1	R$ 732.268,08	R$ 732.268,08
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSAUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, EQUIPE RESIDENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ARTÍFICE, ELETRICISTA E AUXILIAR), COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO E 30% DE PERICULOSIDADE.	1	R$ 656.502,96	R$ 656.502,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 667.562,42
A liquidarcalculado: R$ 222.707,45
Liquidadocalculado: R$ 51.058,57
Pagocalculado: R$ 393.796,40

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000422 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.959,42 · a liquidar R$ 53.959,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000421 · 26/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.333,61 · a liquidar R$ 3.333,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000476 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.474,32 · a liquidar R$ 65.474,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000039 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.019,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.019,90
2026NE000047 · 22/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 49.973,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.973,92
2026NE000135 · 05/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 171.606,54 · a liquidar R$ 8,83 · liquidado R$ 24.615,58 · pago R$ 146.982,13
2026NE000128 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152.555,85 · a liquidar R$ 91.374,13 · liquidado R$ 25.531,70 · pago R$ 35.650,02
2026NE000227 · 22/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 109.638,86 · a liquidar R$ 8.557,14 · liquidado R$ 911,29 · pago R$ 100.170,43

Faturas

151 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 27.123,15
71 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 28.649,41
153 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 37.853,04
149 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 479,63
150 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 479,63
125 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.008,54
68 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.880,87
117 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.291,31
116 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 959,25
69 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.583,39
103 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.337,37
81 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.996,08
80 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.996,08
66 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.572,69
59 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.130,92
58 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.193,38
65 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.164,67
48 · emitida 18/05/2026 · Pagamento ParcialR$ 24.996,08
51 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,17
43 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.255,02
063 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.221,37
42 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.996,08
62 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.153,05
26 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.698,99
27 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.996,08
6 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.663,27
60 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.928,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2026 · 03/08/2026
REPACTUAR O VALOR GLOBAL (2 ANOS DE VIGÊNCIA) DO CONTRATO Nº 23/2025 - SR/PF/AM PARA R$ 1.781.592,96 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
valor global após o termo: R$ 1.781.592,96 · vigência até 05/12/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 736041
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:15

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