Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TERCEIROS PJ - SERVIÇOS DE DAY USE NO HOTEL MATO GROSSO ÁGUAS QUENTES - PREMIAÇÃO FEIRA DE PAÍSES PARA TRINTA E OITO ESTUDANTES - CONTRAT…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA (CNPJ 03.372.237/0006-04) para: empenho despesa para pagamento servicos de terceiros pj - serviços de day use no hotel mato grosso águas quentes - premiação feira de países para trinta e oito estudantes - contratação nº 72-2025 inexigibilidade, uasg: 1…. Valor global contratado: R$ 6.612,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDACNPJ 03.372.237/0006-04
- Processooficial
- 23197.002122.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.612,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.612,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACAMPAMENTO , LAZER , TURISMOAcampamento / lazer / turismo - Acampamento / lazer / turismo | 38 | R$ 174,00 | R$ 6.612,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.612,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 01/12/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.612,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.612,00
Faturas
- NF 74199 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.612,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002122.2025-42
valor global após o termo: R$ 6.612,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.