Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESPORTES E EQUIPAMENTO DE OFICINA - PREGÃO SRP Nº 91007/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO - DAE / NÚCLEO DE…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou COMERCIAL D2D CAL. E ESPORTES LTDA (CNPJ 15.488.613/0001-97) para: aquisição de equipamento para esportes e equipamento de oficina - pregão srp nº 91007/2024 da uasg 158123 - compra unificada - departamento acadêmico de educação - dae / núcleo de educação física e saúde - if sudeste mg…. Valor global contratado: R$ 1.734,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL D2D CAL. E ESPORTES LTDACNPJ 15.488.613/0001-97
- Processooficial
- 23222.002804/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.734,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.734,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE REDE VOLEIBOLPOSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, TIPO PORTÁTIL, PRESSÃO MÁXIMA 8 BAR/ 120 PSI, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, VAZÃO 75 L/MIN, TENSÃO 220 V, ROTAÇÃO MOTOR 1680 RPM, DIMENSÕES 38 X 40 X 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO… | 1 | R$ 984,00 | R$ 984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.734,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.734,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.734,00 · a liquidar R$ 1.734,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27919 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.734,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000413 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002804/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.734,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736101
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.