Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO…
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou ONET ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 45.654.990/0001-10) para: contratação emergencial de serviços contínuos de jardinagem e conservação sem o fornecimento de material e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, c…. Valor global contratado: R$ 5.642.115,36. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONET ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDACNPJ 45.654.990/0001-10
- Processooficial
- 02011.001472/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00217/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.642.115,36
- Valor globaloficial
- R$ 5.642.115,36
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 1 | R$ 470.176,28 | R$ 5.642.115,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.988.330,59
- A liquidarcalculado
- R$ 250.168,04
- Liquidadocalculado
- R$ 36.808,42
- Pagocalculado
- R$ 1.701.354,13
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025PE000003 · 08/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000250 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000069 · 13/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.988.330,59 · a liquidar R$ 250.168,04 · liquidado R$ 36.808,42 · pago R$ 1.701.354,13
Faturas
- 7937 INSS · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.033,29
- 8329 INSS · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.168,26
- 00007745 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450.524,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736221
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.