Contrato federal · Contrato 00047/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS.
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA (CNPJ 26.290.355/0001-56) para: aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis.. Valor global contratado: R$ 204.525,45. Vigência de 28/10/2020 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVACNPJ 26.290.355/0001-56
- Processooficial
- 64240.002439/2020-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 5.848,50
- Valor globaloficial
- R$ 204.525,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 409.050,90
- Assinaturaoficial
- 28/10/2020
- Publicaçãooficial
- 24/11/2020
- Vigênciaoficial
- 28/10/2020 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.387 | R$ 2,95 | R$ 4.091,65 |
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.723 | R$ 2,78 | R$ 4.789,94 |
| QUEIJO | 2.652 | R$ 26,57 | R$ 70.463,64 |
| QUEIJO | 1.495 | R$ 23,80 | R$ 35.581,00 |
| QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA | 829 | R$ 24,29 | R$ 20.136,41 |
| QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA | 2.489 | R$ 24,29 | R$ 60.457,81 |
| FARINHA DE MILHO | 7.204 | R$ 1,25 | R$ 9.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.848,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.848,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800241 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.848,50 · a liquidar R$ 5.848,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00047/2020 · 28/10/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 17/06/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 204.525,45 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 73623
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.