Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.262064/2025-…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.890.062/0001-69) para: importancia empenhada para pagamento com material de consumo para atender a requisicao da superintendência administrativa, conforme documentos anexos ao processo 23079.262064/2025-51. autorizado pela decania do centro mu…. Valor global contratado: R$ 15.807,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- DISPRO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.890.062/0001-69
- Processooficial
- 23079.262064/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.807,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.807,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOForro Teto - material: fibra mineral, comprimento: 1.250, largura: 625, espessura: 15, características adicionais: armstrong bp3422 georgian square lay-in humiguard, cor: branca | 300 | R$ 52,69 | R$ 15.807,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.807,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.807,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.807,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.807,00
Faturas
- 106 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.807,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.262064/2025-51
valor global após o termo: R$ 15.807,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.