Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTUTUCIONAL DO IFPI-CAPR, CONFORME OFÍCIO 43/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. P…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: valor empenhado para a aquisição de recarga de gás glp visando o funcionamento do restaurante instutucional do ifpi-capr, conforme ofício 43/2025 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi. pregão 90020/2025-158146.. Valor global contratado: R$ 20.700,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23176.000797/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1.800 | R$ 11,50 | R$ 20.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.077,50
- A liquidarcalculado
- R$ 17.077,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.077,50 · a liquidar R$ 17.077,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1763 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 3.622,50
- 1337 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 3.622,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000797/2025-03
valor global após o termo: R$ 20.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.