Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES (MMH-NEBULIZADORES), ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024, ANEXO DO EDITAL D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C G V MARQUES LTDA (CNPJ 33.094.535/0001-28) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de materiais médicohospitalares (mmh-nebulizadores), especificados no termo de referência 23/2024, anexo do edital de licitação nº 90001/2025. arp n° 08/202…. Valor global contratado: R$ 2.920,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- C G V MARQUES LTDACNPJ 33.094.535/0001-28
- Processooficial
- 25053.000262/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEBULIZADORNEBULIZADOR, TIPO* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, EXTENSOR, FRASCO GRADUADO | 20 | R$ 146,00 | R$ 2.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.920,00
Faturas
- 422 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.460,00
- 416 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000262/2024-65
valor global após o termo: R$ 2.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736285
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.