Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos

VISANDO AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL.

Name: Contrato 00035/2025 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 72.602.303/0001-95) para: visando aquisição do líquido água mineral.. Valor global contratado: R$ 26.910,00. Vigência de 05/01/2026 a 04/01/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: PURISSIMA AGUA MINERAL LTDACNPJ 72.602.303/0001-95
Processooficial: 08059.001189/2025-51
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00010/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 26.910,00
Valor globaloficial: R$ 26.910,00
Valor acumuladooficial: R$ 322.920,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Publicaçãooficial: 03/12/2025
Vigênciaoficial: 05/01/2026 a 04/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL	4.500	R$ 5,98	R$ 26.910,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 27.968,46
A liquidarcalculado: R$ 13.191,88
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 14.776,58

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000198 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000021 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.858,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.858,44
2026NE000123 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.110,02 · a liquidar R$ 13.191,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.918,14

Faturas

21377 · emitida 29/09/2026 · PagoR$ 113,62
21376 · emitida 29/09/2026 · PagoR$ 1.363,44
21375 · emitida 29/09/2026 · PagoR$ 77,74
21374 · emitida 29/09/2026 · PagoR$ 203,32
21373 · emitida 29/09/2026 · PagoR$ 47,84
21372 · emitida 29/09/2026 · PagoR$ 490,36
21319 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 149,50
21317 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 113,62
21318 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 508,30
21320 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 17,94
21321 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 53,82
21316 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 992,68
21255 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 71,76
21256 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 1.172,08
21257 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 71,76
21258 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 340,86
21259 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 29,90
21260 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 83,72
21219 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 364,78
21218 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 29,90
21217 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 161,46
21216 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 77,74
21215 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 1.237,86
21220 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 77,74
21115 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 1.154,14
21114 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 29,90
21113 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 95,68
21112 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 53,82
21111 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 346,84
21110 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 233,22
21064 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 29,90
21065 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 771,42
21066 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 5,98
21062 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 304,98
21063 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 89,70
21067 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 83,72
21034 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 227,24
21033 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 53,82
21031 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 418,60
21030 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 729,56
21032 · emitida 23/02/2026 · PagoR$ 107,64
21035 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 35,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2026 · 03/02/2026
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I.
valor global após o termo: R$ 26.910,00 · vigência até 04/01/2027

FornecedorPURISSIMA AGUA MINERAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 736295
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:50

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