Contrato federal · Contrato 00107/2025 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL DE TRÂNSITO, LOCALIZADO NO PAMA-SP, VISANDO A READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COZINHA (3ª FASE DO PROJETO REPOUSAR)
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. (CNPJ 43.050.611/0001-57) para: a contratação de serviço de engenharia para manutenção do hotel de trânsito, localizado no pama-sp, visando a readequação das instalações da cozinha (3ª fase do projeto repousar). Valor global contratado: R$ 266.374,09. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.CNPJ 43.050.611/0001-57
- Processooficial
- 67267.001889/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 266.374,09
- Valor globaloficial
- R$ 266.374,09
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL DE TRÂNSITO LOCALIZADO NO PAMA-SP, VISANDO A READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COZINHA (3A FASE DO PROJETO REPOUSAR) | 1 | R$ 266.374,09 | R$ 266.374,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266.374,09
- A liquidarcalculado
- R$ 266.374,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003453 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 266.374,09 · a liquidar R$ 266.374,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736305
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.