Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 120/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 61/2025, PROCESSO SEI N° 48100.000937/2025-40.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA (CNPJ 46.901.623/0001-36) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 120/2025, ref. a aquisição de materiais de expediente, conforme dispensa eletrônica n° 61/2025, processo sei n° 48100.000937/2025-40.. Valor global contratado: R$ 244,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDACNPJ 46.901.623/0001-36
- Processooficial
- 48100.000937/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,00
- Valor globaloficial
- R$ 244,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACaneta Esferográfica - material: poliestireno, quantidade cargas: 1, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: vermelha, características adicionais: corpo sextava… | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: plástico adesivo, tipo: mágica, largura: 12, comprimento: 33, cor: incolor, aplicação: multiuso | 48 | R$ 3,00 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 244,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 244,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244,00
Faturas
- 173 · emitida 14/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000937/2025-40
valor global após o termo: R$ 244,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.