Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 125/2025, REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - 48 PCT DE ACUCAR, CONFORME ORCAMENTO N° 158282 DE 25/11/2025, PROCESSO SEI N° 48100.001119…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CCL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.786.956/0001-84) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 125/2025, ref. a aquisicao de generos de alimentacao - 48 pct de acucar, conforme orcamento n° 158282 de 25/11/2025, processo sei n° 48100.001119/2025-64.. Valor global contratado: R$ 1.127,04. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- CCL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.786.956/0001-84
- Processooficial
- 48100.001119/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.127,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.127,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: cristal, coloração: branca | 48 | R$ 23,48 | R$ 1.127,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.127,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 65,93
- Pagocalculado
- R$ 1.061,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.127,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 65,93 · pago R$ 1.061,11
Faturas
- 289.687 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.127,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.001119/2025-64
valor global após o termo: R$ 1.127,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736403
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.