Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTES RACK 16U E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR). CONFOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: empenho para aquisição de estantes rack 16u e materiais de consumo destinados à infraestrutura de redes de comunicação da universidade federal do delta do parnaíba (ufdpar). conforme processo nº 23855.007610/2025-72 ufdp…. Valor global contratado: R$ 6.565,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23855.007610/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.565,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.565,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO GABINETE, PADRÃO 19" X 16U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO 16, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO | 10 | R$ 656,58 | R$ 6.565,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.565,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.565,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.565,80 · a liquidar R$ 6.565,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5912 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.565,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007610/2025-72
valor global após o termo: R$ 6.565,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.