Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 900003/2024, UASG: 158429 - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATA: 27…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: aquisicao de materias de consumo para atender as necessidades do ifes - campus são mateus. pregão eletrônico srp 900003/2024, uasg: 158429 - campus venda nova do imigrante, ata: 27/2024. processo: 23157.001504/2024-44.. Valor global contratado: R$ 3.319,20. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23157.001504/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.319,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.319,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA FUSÍVEL RETANGULAR, CAIXA PLÁSTICA… | 80 | R$ 41,49 | R$ 3.319,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.319,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.319,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.319,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.319,20
Faturas
- 4091 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.319,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001504/2024-44
valor global após o termo: R$ 3.319,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.