Contrato federal · Contrato 00171/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA EM ALVENARIA E CORRELATOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENT…
INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONSTRUTEC SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA (CNPJ 11.367.964/0001-99) para: contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e preventiva em alvenaria e correlatos, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para o campu…. Valor global contratado: R$ 124.239,20. Vigência de 13/11/2025 a 13/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE 158262
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTEC SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS LTDACNPJ 11.367.964/0001-99
- Processooficial
- 23370.000806/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00207/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 124.239,20
- Valor globaloficial
- R$ 124.239,20
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ALVENARIASERVIÇOS DE ALVENARIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA EM ALVENARIA E CORRELATOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRA… | 1 | R$ 124.239,20 | R$ 124.239,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.319,01
- A liquidarcalculado
- R$ 67.319,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.319,01 · a liquidar R$ 67.319,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1511 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.279,01
- 1521 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.237,66
- 1522 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.801,68
- 1502 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.852,36
- 1499 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.067,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.