Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos
9 ÀS 11 OU DAS 14 ÀS 16:30 HORAS DE SEGUNDA À SEXTA CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO DA UFMG (CTE) AVENIDA ALFREDO CAMARATE, 617 SÃO LUIZ PAMPULHA-BH-MG
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: 9 às 11 ou das 14 às 16:30 horas de segunda à sexta centro de treinamento esportivo da ufmg (cte) avenida alfredo camarate, 617 são luiz pampulha-bh-mg. Valor global contratado: R$ 13.999,85. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23072.262540/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.999,85
- Valor globaloficial
- R$ 13.999,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 1.327 | R$ 10,55 | R$ 13.999,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.999,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.999,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.999,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.999,85
Faturas
- 2111 · emitida 19/11/2025 · Siafi CanceladoR$ 13.999,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000375 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262540/2025-01
valor global após o termo: R$ 13.999,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736689
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.