Contrato federal · Empenho 2025NE000787 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ARP 66/2025 // PE 90…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou HELIO MOACIR FACHINI (CNPJ 57.138.776/0001-90) para: aquisicao de materiais de audio, video, som, instrumentos musicais e itens de figurino e camarim para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // arp 66/2025 // pe 90025/2024 // processo 23422.012870/2025-2…. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- HELIO MOACIR FACHINICNPJ 57.138.776/0001-90
- Processooficial
- 23422.012870/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO MÉDIA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V | 250 | R$ 5,40 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000787 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
Faturas
- 122 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000787 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012870/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.