Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS BR-364/RO E BR-435/RO NO MUNICIÍPIO DE V…
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ 05.914.650/0001-66) para: despesa com realocação de postes de energia elétrica em decorrência da execução da obra de construção do viaduto na interseção das rodovias br-364/ro e br-435/ro no municiípio de vilhena - ct 686/2023. Valor global contratado: R$ 2.918.196,62. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACNPJ 05.914.650/0001-66
- Processooficial
- 50622.001806/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.918.196,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.918.196,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAInstalação/manutenção/operação - elétrica - Instalação/manutenção/operação - elétrica | 1 | R$ 2.918.196,62 | R$ 2.918.196,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.918.196,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 275.769,55
- Pagocalculado
- R$ 2.642.427,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 01/12/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 2.918.196,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 275.769,55 · pago R$ 2.642.427,07
Faturas
- 1005142 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.918.196,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001806/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.918.196,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.