Contrato federal · Empenho 2025NE001483 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE TATAME - PROJETO ADEQUACAO DE ESPACOS PARA EXERCICIO DA PARENTALIDADE. PROCESSO 028422/2025-89. DISPENSA 90061/2025. RL 391/2025. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EXCELLENCE42 C&T LTDA (CNPJ 41.345.975/0001-39) para: empenho ordinario para aquisicao de tatame - projeto adequacao de espacos para exercicio da parentalidade. processo 028422/2025-89. dispensa 90061/2025. rl 391/2025. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 261,66. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EXCELLENCE42 C&T LTDACNPJ 41.345.975/0001-39
- Processooficial
- 23089.028422/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,66
- Valor globaloficial
- R$ 261,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 50 CM, LARGURA PLACA 50 CM,ESPESSURA PLACA 2 CM, QUANTIDADE PLACAS 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDASDENTADA PARA ENCAIXE, COR VARIADA | 2 | R$ 130,83 | R$ 261,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001483 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 261,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261,66
Faturas
- 8171899 · emitida 27/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 261,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001483 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001483 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028422/2025-89
valor global após o termo: R$ 261,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.