Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
PATCHES PARA A RECEITA FEDERAL DA REGIÃO NORTE.
DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.685.202/0001-78) para: patches para a receita federal da região norte.. Valor global contratado: R$ 10.198,40. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO 170201
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.685.202/0001-78
- Processooficial
- 10240724550202513
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.198,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.198,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSIGNIA DE USO PESSOALtipo: bolacha, material: brevê emborrachado, diâmetro: 9, cor: variada, características adicionais: conforme modelo do orgão | 80 | R$ 28,00 | R$ 2.240,00 |
| INSIGNIA DE USO PESSOALtipo: bolacha, material: brevê emborrachado, diâmetro: 9, cor: variada, características adicionais: conforme modelo do orgão | 80 | R$ 30,99 | R$ 2.479,20 |
| INSIGNIA DE USO PESSOALtipo: bolacha, material: brevê emborrachado, diâmetro: 9, cor: variada, características adicionais: conforme modelo do orgão | 80 | R$ 29,99 | R$ 2.399,20 |
| INSIGNIA DE USO PESSOALtipo: bolacha, material: brevê emborrachado, diâmetro: 9, cor: variada, características adicionais: conforme modelo do orgão | 80 | R$ 38,50 | R$ 3.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.198,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.198,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.198,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.198,40
Faturas
- 1491 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.198,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10240724550202513
valor global após o termo: R$ 10.198,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.