Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELE TERMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 34/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222219/2025-16.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DIGITAL HOME LTDA (CNPJ 51.204.249/0001-50) para: aquisicao de material de consumo (rele termico) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 34/2025 - uasg 153128. processo 23079.222219/2025-16.. Valor global contratado: R$ 684,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIGITAL HOME LTDACNPJ 51.204.249/0001-50
- Processooficial
- 23079.222219/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 684,00
- Valor globaloficial
- R$ 684,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ TÉRMICORELÉ TÉRMICO, REFERÊNCIA LINHA SIRIUS (SIEMENS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTERMINAIS CONEXÃO DIRETA EM CONTATORES, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO5,5- 8 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, NÚMERO E TIPO DE… | 3 | R$ 228,00 | R$ 684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 684,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 684,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 684,00
Faturas
- 1558 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222219/2025-16
valor global após o termo: R$ 684,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.