Contrato federal · Empenho 2025NE001933 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - LICENÇA DO ACCESS E SELECT SMART E MULTIDISCIPLINARIEDADE DO EBOOKS SPRINGER NATURE - TED 12173 CAPES/PROAP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA para: locação de software - licença do access e select smart e multidisciplinariedade do ebooks springer nature - ted 12173 capes/proap. Valor global contratado: R$ 109.230,21. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA
- Processooficial
- 23114.918493/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 109.230,21
- Valor globaloficial
- R$ 109.230,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software - Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software - SOFTWARE - CESSAO TEMPORARIA DE DIRE… | 589 | R$ 185.450,27 | R$ 109.230,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.230,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 109.230,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001933 · 26/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 109.230,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.230,21
Faturas
- 1453029273 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183.555,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001933 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001933 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918493/2025-11
valor global após o termo: R$ 109.230,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737066
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.