Contrato federal · Empenho 2025NE001006 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 129/2025 - SECOM - DISPENSA 86/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM - DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou 62.286.453 CAIO CESAR AMORIM DOS SANTOS (CNPJ 62.286.453/0001-83) para: documento de formalização da demanda nº 129/2025 - secom - dispensa 86/2025 - aquisição de equipamentos de gravação e som - dispensa de licitação. Valor global contratado: R$ 2.472,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 62.286.453 CAIO CESAR AMORIM DOS SANTOSCNPJ 62.286.453/0001-83
- Processooficial
- 23088.016206/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.472,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.472,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMicrofone - tipo: de mão sem fio, resposta freqüência: 20 a 20.000, tipo receptor: 2 antenas, características adicionais: 2 microfones c/sist.duplo, 2 transmissores c/ cáps, alimentação externa recept… | 4 | R$ 618,00 | R$ 2.472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.472,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.472,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001006 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.472,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.472,00
Faturas
- 6 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 2.472,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001006 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.016206/2025-09
valor global após o termo: R$ 2.472,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.