Contrato federal · Empenho 2025NE000458 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES QUE INTEGRAM O CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICA…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.446.152/0001-36) para: aquisicao de material de consumo e suprimentos para atividades administrativas e operacionais para atender as necessidades das unidades que integram o centro de ciencias matematicas e da natureza (ccmn)- ug 153124 - inst…. Valor global contratado: R$ 317,50. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.446.152/0001-36
- Processooficial
- 23079.253808/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,50
- Valor globaloficial
- R$ 317,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPincel Quadro Branco / Magnético - material: plástico, material ponta: fibra sintética, tipo carga: recarregável, cor: verde, características adicionais: escrita 2mm, ponta arredondada | 50 | R$ 6,35 | R$ 317,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 317,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000458 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317,50
Faturas
- 2662 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 317,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000458 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253808/2025-46
valor global após o termo: R$ 317,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737097
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.