Contrato federal · Contrato 00070/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, EM PROL DA OP…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou L M DAS CHAGAS LTDA (CNPJ 07.239.975/0001-16) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e intermunicipal de passageiros sob regime de fretamento, em prol da operação acolhida, nas condições estabelec…. Valor global contratado: R$ 4.500.000,00. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- L M DAS CHAGAS LTDACNPJ 07.239.975/0001-16
- Processooficial
- 60301.001187/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 600.000 | R$ 7,50 | R$ 4.500.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.762,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.762,25
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000136 · 12/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.762,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.762,25
- 2025NE000627 · 19/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000207 · 05/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000233 · 07/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.684,75
- 23 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
- 22 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.410,00
- 21 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.367,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.