Contrato federal · Empenho 2025NE001316 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM-FCBS.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.316.524/0001-14) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do departamento de enfermagem-fcbs.. Valor global contratado: R$ 1.952,90. Vigência de 28/11/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.316.524/0001-14
- Processooficial
- 23086.138105/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.952,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.952,90
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, TIPO PELE ARTIFICIAL, MATERIAL SILICONE,TAMANHO CERCA DE 15 X 10 X 1,2 CM, FINALIDADE TREINAMENTO DE SUTURA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 3 CAMADAS: EPIDERME, DER… | 10 | R$ 195,29 | R$ 1.952,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.952,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.952,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001316 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.952,90 · a liquidar R$ 1.952,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10341 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.952,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001316 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138105/2025-08
valor global após o termo: R$ 1.952,90 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.