Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE _ TELEVISORES E SUPORTES.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: pregão eletrônico nº 90015/2025 _ aquisição de material permanente _ televisores e suportes.. Valor global contratado: R$ 265.424,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23102.001159/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213.885,00
- Valor globaloficial
- R$ 265.424,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.185.088,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 52 | R$ 2.790,00 | R$ 145.080,00 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 56 | R$ 2.149,00 | R$ 120.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265.424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.539,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.512,27
- Pagocalculado
- R$ 201.372,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 213.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.512,27 · pago R$ 201.372,73
- 2026NE000203 · 17/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.539,00 · a liquidar R$ 51.539,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35341 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213.885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001159/2025-65
valor global após o termo: R$ 213.885,00 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2026 · 31/12/2025
ACERTO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE 25% DAS QUANTIDADES REGISTRADAS
valor global após o termo: R$ 265.424,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.