Contrato federal · Contrato 00128/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO DE JANEIRO.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou J. K. R. CELESTE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 07.818.585/0001-09) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para a gerência regional da anatel no rio de janeiro.. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J. K. R. CELESTE CONSTRUCOES LTDACNPJ 07.818.585/0001-09
- Processooficial
- 53508.001275/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 360 | R$ 10,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.025,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.450,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.045,00 · a liquidar R$ 795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,00
- 2025NE000064 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
Faturas
- 55 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 250,00
- 43 · emitida 21/07/2026 · PagoR$ 250,00
- 29 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 250,00
- 15 · emitida 24/03/2026 · PagoR$ 250,00
- 2 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 250,00
- 1 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737370
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.