Contrato federal · Empenho 2025NE001408 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED - IFES SEM HU.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.197.048/0001-44) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da famed - ifes sem hu.. Valor global contratado: R$ 4.363,20. Vigência de 28/11/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.197.048/0001-44
- Processooficial
- 23086.138110/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.363,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.363,20
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICOELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ CANETA, TIPO USO MONOPOLAR, TIPO PONTAFACA, MATERIAL PONTEIRA AÇO INOXIDÁVEL, HASTE HASTE ANGULADA, COMPRIMENTOHASTE CERCA DE 7,5 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 20 | R$ 38,46 | R$ 769,20 |
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100%ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 11 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 10 X 10 CM, ESTER… | 300 | R$ 11,98 | R$ 3.594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.363,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.363,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001408 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.363,20 · a liquidar R$ 4.363,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1146 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.363,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001408 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138110/2025-11
valor global após o termo: R$ 4.363,20 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737467
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.