Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O IFRS - CAMPUS SERTÃO (MATERIAL). DISPENSA 700/2025 - UASG 158141. PROCESSO 23371.000670/…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 88.442.553/0001-45) para: valor que se empenha para a contratação de serviços de manutenção de ar condicionado para o ifrs - campus sertão (material). dispensa 700/2025 - uasg 158141. processo 23371.000670/2025-70.. Valor global contratado: R$ 714,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDACNPJ 88.442.553/0001-45
- Processooficial
- 23371.000670/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 714,00
- Valor globaloficial
- R$ 714,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORCAPorca - altura: 7, características adicionais: referencia 00310188, diâmetro nominal: 13, material: aço, tipo: sextavada, tipo rosca: m8, tratamento superficial: zincado | 2 | R$ 32,00 | R$ 64,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGás Refrigerante - aplicação: sistema de ar condicionado, tipo: r-407c | 4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGás Refrigerante - aplicação: limpeza / detecção vazamento sistema refrigeração, apresentação: cilindro, elemento básico: nitrogênio, tipo: n50 | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 714,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 714,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 714,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 714,00
Faturas
- 1281 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 714,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000670/2025-70
valor global após o termo: R$ 714,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737508
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.