Contrato federal · Contrato 00068/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou ARAGUAIA MAQUINAS LTDA (CNPJ 10.655.510/0001-50) para: aquisição, materiais permanentes e de consumo. Valor global contratado: R$ 1.647,67. Vigência de 02/12/2025 a 30/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARAGUAIA MAQUINAS LTDACNPJ 10.655.510/0001-50
- Processooficial
- 61165.001678/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.647,67
- Valor globaloficial
- R$ 1.647,67
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 30/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILADORA - GRÁFICO | 1 | R$ 69,98 | R$ 69,98 |
| ALARGADOR PARA FERRAMENTA MANUAL | 1 | R$ 310,99 | R$ 310,99 |
| FERRAMENTA | 1 | R$ 79,98 | R$ 79,98 |
| BROCA | 1 | R$ 144,97 | R$ 144,97 |
| DOBRADOR CANO / TUBO | 1 | R$ 799,98 | R$ 799,98 |
| JOGO CHAVE | 1 | R$ 74,98 | R$ 74,98 |
| JOGO CHAVE | 1 | R$ 79,98 | R$ 79,98 |
| JOGO CHAVE | 1 | R$ 59,96 | R$ 59,96 |
| TRENA | 1 | R$ 26,85 | R$ 26,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.647,67
- A liquidarcalculado
- R$ 1.647,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.647,67 · a liquidar R$ 1.647,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737548
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.