Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS (ABNT, MERCOSUL, DENTRE OUTROS) - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 61/2025 - SOLICITANTE: REITORIA -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ 00.000.028/0001-29) para: atender despesa com contratação de serviços de gestão de normas e documentos regulatórios (abnt, mercosul, dentre outros) - contratação direta nº 61/2025 - solicitante: reitoria - processo: 23853.012534/2025-18.. Valor global contratado: R$ 16.258,31. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.CNPJ 00.000.028/0001-29
- Processooficial
- 23853.012534/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.258,31
- Valor globaloficial
- R$ 16.258,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOSAssinatura de Jornais, Revistas e Periódicos - Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos | 1 | R$ 16.258,31 | R$ 16.258,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.258,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.258,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 29/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.258,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.258,31
Faturas
- 00351865 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.258,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.012534/2025-18
valor global após o termo: R$ 16.258,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.