Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO Nº 90010/2024 (UASG 170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. UNIDADE: ART/RIO VERDE. PROCESSO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.665.775/0001-19) para: atender ao pregão nº 90010/2024 (uasg 170195), para custear despesas com aquisição de 3 aparelhos de ar condicionado com capacidade de 12.000 btus. unidade: art/rio verde. processo sei nº 10162.205080/2025-55.. Valor global contratado: R$ 9.637,89. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.665.775/0001-19
- Processooficial
- 10162.205080/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.637,89
- Valor globaloficial
- R$ 9.637,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, VAZÃO AR 526 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 6,40 A , TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 3 | R$ 3.212,63 | R$ 9.637,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.637,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.637,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.637,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.637,89
Faturas
- 1589 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.637,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10162.205080/2025-55
valor global após o termo: R$ 9.637,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737620
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.