Contrato federal · Empenho 2025NE001932 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(4485,00){SRP 3666/2025:}$ - SEINFRA. OBS.: PR 90072/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5725541.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: prot.:11341207(4485,00){srp 3666/2025:}$ - seinfra. obs.: pr 90072/2024 - ufg. autorizacao proad 5725541.. Valor global contratado: R$ 4.485,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23070.021403/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TIPO AUXILIAR, TENSÃO TRABALHO 440 VCA, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 VCA, CORRENTE TRABALHO 400 A, CORRENTE MÁXIMA BOBINA 220 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA… | 25 | R$ 45,00 | R$ 1.125,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO AUXILIAR, TENSÃO TRABALHO 440 VCA, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 VCA, CORRENTE TRABALHO 400 A, CORRENTE MÁXIMA BOBINA 220 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA… | 60 | R$ 56,00 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001932 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.485,00
Faturas
- 2640 · emitida 26/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001932 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021403/2024-40
valor global após o termo: R$ 4.485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.