Contrato federal · Empenho 2025NE000412 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90006/2025 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL PARA RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL _ ATA 64/2025.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 34.166.315/0001-25) para: pregão nº 90006/2025 _ aquisição de materiais de consumo em geral para ressuprimento de estoque do almoxarifado central _ ata 64/2025.. Valor global contratado: R$ 19.320,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 34.166.315/0001-25
- Processooficial
- 23102.000803/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 2.800 | R$ 6,90 | R$ 19.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.130,22
- Pagocalculado
- R$ 18.189,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000412 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.130,22 · pago R$ 18.189,78
Faturas
- 645 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000412 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000803/2024-05
valor global após o termo: R$ 19.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737703
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.